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2022年度收入总计22401.79万元，支出总计22401.79万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1152.03万元，增长5.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款决算收支增加，加大支出力度，加快预算执行进度。使用非财政拨款结余613.38万元，较2021年度决算数增加613.38万元，主要原因是单位自有资金支出数大于收入数。年初结转结余1152.82万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金，按项目进度于明年3月底前完成支付，较2021年度决算数增加979.2万元，增长564%，主要原因是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金上年结转数纳入年初结转结余。结余分配0万元，较2021年度决算数减少460.38万元，减幅100%，主要原因是单位自有资金支出数大于收入数，无结余分配。年末结转结余47.85万元，主要是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金，较2021年度决算数减少1104.97万元，减少95.9%，主要原因是2022年预算执行进度加快，结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20635.59万元，其中：财政拨款收入14847.89万元，占72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5757.39万元，占27.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.31万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22353.94万元，其中：基本支出12194.9万元，占54.6%；项目支出10159.04万元，占45.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15969.47万元，支出总计15969.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加957.25万元，增长6.4%。主要原因是年初结转结余增加项目资金979.2万元。

财政拨款年初结转结余1121.58万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金，按项目进度于明年3月底前完成支付，较2021年度决算数增加979.2万元，增长687.7%，主要原因是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金上年结转数纳入年初结转结余。

财政拨款年末结转结余16.6万元，主要是科研课题经费，较2021年度年末决算数减少1104.98万元，下降98.5%，主要原因：一是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金不纳入年末结转结余，二是2022年预算执行进度加快，结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15952.87万元，占本年支出合计的71.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2062.23万元，增长14.9%，主要原因：一是人员工资改革，人员支出增加；二是项目预算增加，项目支出增加，预算执行进度加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15952.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14587.71万元，占91.4%；科学技术（类）支出27.28万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出779.36万元，占4.9%；卫生健康（类）支出250.99万元，占1.6%；住房保障（类）支出307.54万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14968.88万元，支出决算为15952.87万元，完成年初预算的106.6%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为13,720.36万元，支出决算为14,587.71万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员工资改革，年中追加人员经费；二是年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金及学生资助补助经费预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为20.68万元，支出决算为14.08万元。决算数小于预算数的主要原因是科研课题经费结转下年继续使用。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元。完成预算数100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为472.44万元，支出决算为519.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为236.22万元，支出决算为259.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为250.99万元，支出决算为250.99万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为254.99万元，支出决算为307.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5793.83万元，其中：人员经费4114.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1679.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度政府性基金预算财政拨款支出一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为43.03万元，支出决算为5.56万元，完成预算的12.92%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出5.56万元，主要用于燃料费、维修费、保险费及停车费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少37.47万元，下降673.9%。主要原因是遵循中央及省级相关规定，减少三公经费支出，厉行节约。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金10522.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位没有开展整体支出绩效评价，因我单位属于海南省委政法委下属单位，整体支出绩效评价由政法委负责评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位组织对5G+数字化人才培养基地、16栋学生宿舍装修改造工程、大中专学校全日制在校学生价格临时补贴、高等学校发展资金项目、公共安全技术系四间机房改造、海南警察学院筹建组工作经费项目、教学及学生管理项目、教学楼五楼中心机房改造、教育系统党建思政质量提升工程、科技创新发展计划专项资金、设备（装备）购置与运行维护项目、视频图像侦查实训室、现代职业教育质量提升计划项目、信息系统运行维护、选派来琼挂职干部保障、学生资助补助项目（高校）、职业教育提质培优项目、智慧交通管理实训室、自然科学基金等22个项目开展了单位评价，涉及资金10,522.03万元。从评价情况来看，22个项目都较好的完成了相应的目标，其中8个项目自评得分100分，8个项目自评得分90分以上，4个项目自评得分80分以上，5G+数字化人才培养基地自评得分79.30分，因实际建设承载量减少，空间不够，满足学生人数不足扣分，自然科学基金项目自评得分64.44分，因省财政厅于2022年5月追加10万元用于《基于大数据的学生在线学习效果评估模型研究》课题，因课题还在进行中，2022年未支出扣分。

22个项目的实施为我院教职教学及学生管理、设施设备更新维护、信息化建设等提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生。项目绩效自评结果已全部在我单位官网公开。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度环球体育(中国)有限公司官网机关运行经费0万元，与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况。

2022年度环球体育(中国)有限公司官网政府采购支出总额3117.61万元，其中：政府采购货物支出1250.86万元、政府采购工程支出1866.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积97920.32平方米，其中：办公用房16460平方米，业务用房71807.54平方米，其他（不含构筑物）9652.78平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是商务车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

年末在建工程9,890.01万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

环球体育(中国)有限公司官网2022年单位决算公开表.xls