环球体育(中国)有限公司官网

目录

第一部分  环球体育(中国)有限公司官网概况

第二部分  环球体育(中国)有限公司官网2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  环球体育(中国)有限公司官网2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  环球体育(中国)有限公司官网概况

 1.贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

2.承担法律专业高等职业教育工作，培养政法专门人才。

3.承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

4.承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  环球体育(中国)有限公司官网 2023单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，见附件）

第三部分  环球体育(中国)有限公司官网 2023单位预算情况说明

一、关于环球体育(中国)有限公司官网 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

环球体育(中国)有限公司官网 2023年财政拨款收支总预算17732.55万元。其中，收入总计17732.55万元，包括一般公共预算本年收入17634.5万元、上年结转98.05万元，支出总计17732.55万元，包括教育支出16489.52万元、科学技术支出17万元、社会保障和就业支出660.88万元、卫生健康支出208.93万元、住房保障支出356.22万元。

二、关于环球体育(中国)有限公司官网 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

环球体育(中国)有限公司官网 2023年一般公共预算当年拨款17732.55万元，比上年预算数增加2773.67万元，增长18.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育事业（类）支出16489.52万元，占92.99%；科学技术（类）支出17万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出660.88万元，占3.72%；卫生健康(类)支出208.93万元，占1.18%；住房保障（类）支出356.22万元，占2.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为16304.52万元，比上年预算数增加2584.16万元，主要原因：一是2022年学院预算执行较好，上年结转减少；二是学院目前处于筹建升本期间，筹建海南警察学院预算经费纳入学院预算统一管理。

 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为185万元，较上年预算数增加185万元，主要是2022年疫情原因减少组织外出培训。

3.科学技术支出 （类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为17万元，比上年预算数增加6.32万元，主要是科研项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为440.59万元，比上年预算数减少31.85万元，主要是人员变动，导致社保缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为220.29万元，比上年预算数减少15.93万元，主要是人员变动，导致社保缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为208.93万元，比上年预算数减少42.06万元，主要是人员变动，导致社保缴费基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为356.22万元，比上年预算数增加101.23万元，主要是人员增加及住房公积金缴费基数增加。

三、关于环球体育(中国)有限公司官网 2023年一般公共预算基本支出情况说明

环球体育(中国)有限公司官网 2023年一般公共预算基本支出为6059.31万元，其中：

人员经费4395.15，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费;

公用经费1664.16万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、环球体育(中国)有限公司官网 2023年“三公”经费预算情况说明

（一）环球体育(中国)有限公司官网 2023年一般公共预算“三公”经费预算数为91万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平，根据上报省外事办审核的2023年出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国（境）5人，出国（境）天数5天，主要任务是赴香港促进专业建设合作事宜。公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），与上年预算持平。公务车保有量7辆，公务接待费12万元，与上年预算较上年预算下降1.48%。下降的主要原因是厉行节约，节省开支，计划接待10批次，120人。

（二）环球体育(中国)有限公司官网 2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

五、关于环球体育(中国)有限公司官网 2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算。

六、关于环球体育(中国)有限公司官网 2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，环球体育(中国)有限公司官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。环球体育(中国)有限公司官网2023年收支总预算24571.55万元。

七、关于环球体育(中国)有限公司官网2023年收入预算情况说明

环球体育(中国)有限公司官网2023年收入预算24571.55万元，其中：上年结转98.05万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入17634.5万元，占71.77%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入4739万元，占19.29%；事业收入2000万元，占8.14%；其他收入100万元，占0.4%。比上年预算数减少2587.33万元，主要是上年结转减少5166.73万元，一般公共预算拨款收入增加4340.4万元，财政专户管理资金减少1261万元，事业收入减少500万元。

八、关于环球体育(中国)有限公司官网2023年支出预算情况说明

环球体育(中国)有限公司官网2023年支出预算24571.55万元，其中：基本支出12898.31万元，占52.49%；项目支出11673.24万元，占47.51%。比上年预算数减少1587.33万元，主要是基本支出减少3980.4万元，项目支出增加2393.07万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2023年环球体育(中国)有限公司官网政府采购预算总额1245.75万元，其中：政府采购货物预算1245.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，环球体育(中国)有限公司官网本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，两位主要领导用车2辆，教学业务用车2辆，保障机要通讯、应急用车1辆，保障招生宣传、科研等用车2辆。单位价值100万元以上设备4套，主要有：政法学院无线网络设备一套，原值197.11万元，账面数0万元；柴油发电机组一套，原值195万元，账面数56.88万元；综合安防监控系统（一期）一套，原值398.97万元，账面数0万元；太阳能热水系统一套，原值118.9万元，账面数0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年环球体育(中国)有限公司官网28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17732.55万元。主要有：

现代职业教育质量提升计划（高职）项目，预算安排3403万元，主要用于提升学院教学质量，促进学院发展，绩效目标是保障学院师生日常教学及学生管理活动，满足师生教学需求，提高师生满意度；

海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用项目，预算安排2500万元，主要用于保障海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设前期工作进度达到30%；

海南警察学院筹建组工作经费项目，预算安排1351.02万元，主要用于保障海南警察学院筹建组工作正常开展，海南警察学院建设稳步推进；

学生资助补助项目（高校）项目，预算安排1127.6万元，主要用于建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系建立高校学生应征入伍学费补偿,补偿360人次以上；建立高校本专科类国家助学金，发放人数1415人以上；建立本专科国家奖学金，发放国家奖学金5人。国家励志奖学金210人；建立高校优秀贫困学生省奖学金，发放20人。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年环球体育(中国)有限公司官网预算公开表

2023年环球体育(中国)有限公司官网预算公开表.xlsx