环球体育(中国)有限公司官网

目录

第一部分   环球体育(中国)有限公司官网概况

第二部分  环球体育(中国)有限公司官网2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  环球体育(中国)有限公司官网2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  环球体育(中国)有限公司官网概况

 1.贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

2.承担法律专业高等职业教育工作，培养政法专门人才。

3.承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

4.承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 环球体育(中国)有限公司官网 2022单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  环球体育(中国)有限公司官网 2022单位预算情况说明

一、关于环球体育(中国)有限公司官网 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

环球体育(中国)有限公司官网 2022年财政拨款收支总预算14958.88万元。其中，收入总计14958.88万元，包括一般公共预算本年收入13294.1万元、上年结转1664.78万元，支出总计14958.88万元，包括教育支出13720.36万元、科学技术支出23.88万元、社会保障和就业支出708.66万元、卫生健康支出250.99万元、住房保障支出254.99万元。

二、关于环球体育(中国)有限公司官网 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

环球体育(中国)有限公司官网 2022年一般公共预算当年拨款14958.88万元，比上年预算数增加3.41万元，增长0.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育事业（类）支出13720.36万元，占91.72%；科学技术（类）支出23.88万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出708.66万元，占4.74%；卫生健康(类)支出250.99万元，占1.68%；住房保障（类）支出254.99万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为13720.36万元，比上年预算数减少338.86万元，主要是上年结转的项目支出减少。

2.科学技术支出 （类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为10.68万元，比上年预算数增加10.68万元，主要是科研项目增加。

3.科学技术支出 （类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为13.2万元，比上年预算数增加13.2万元，主要是科研项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为472.44万元，比上年预算数增加151.19万元，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为236.22万元，比上年预算数增加75.6万元，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为250.99万元，比上年预算数增加80.33万元，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为254.99万元，比上年预算数增加11.28万元，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

三、关于环球体育(中国)有限公司官网 2022年一般公共预算基本支出情况说明

环球体育(中国)有限公司官网 2022年一般公共预算基本支出为5678.71万元，其中：

人员经费4017.19，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他工资福利支出;

公用经费1661.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

四、环球体育(中国)有限公司官网 2022年“三公”经费预算情况说明

（一）环球体育(中国)有限公司官网 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为91万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平，根据省外事办审核的2022年出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国（境）3人，出国（境）天数5天，主要任务是赴新加坡国立大学洽谈校际友好合作事宜。公务用车购置及运行费69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，公务接待费12万元，与上年预算较上年预算下降1.48%。下降的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）环球体育(中国)有限公司官网 2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

五、关于环球体育(中国)有限公司官网 2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2022年没有政府性基金预算。

六、关于环球体育(中国)有限公司官网 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，环球体育(中国)有限公司官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。环球体育(中国)有限公司官网2022年收支总预算27158.88万元。

七、关于环球体育(中国)有限公司官网2022年收入预算情况说明

环球体育(中国)有限公司官网2022年收入预算27158.88万元，其中：上年结转5264.78万元，占19.39%；经费拨款收入13294.1万元，占48.95%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入6000万元，占22.09%；事业收入2500万元，占9.21%；其他收入100万元，占0.37%。比上年预算数增加4067.79万元，主要是一般公共预算资金增加1944.73万元，财政专户管理资金增加1820万元。

八、关于环球体育(中国)有限公司官网2022年支出预算情况说明

环球体育(中国)有限公司官网2022年支出预算27158.88万元，其中：基本支出16878.71万元，占62.15%；项目支出9280.17万元，占34.17%；年终结转结余1000万元，占比3.68%。比上年预算数增加4067.79万元，主要是一般公共预算资金增加1944.73万元，财政专户管理资金增加1820万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2022年环球体育(中国)有限公司官网政府采购预算总额3692.41万元，其中：政府采购货物预算1791.83万元，政府采购工程预算1900.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，环球体育(中国)有限公司官网本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，两位主要领导用车2辆，教学业务用车2辆，保障机要通讯、应急用车1辆，保障招生宣传、科研等用车2辆。单位价值100万元以上设备4台（套），主要有无线网络设备一套，原值197.11万元，账面数9.86万元；柴油发电机组一套，原值195万元，账面数76.38万元；综合安防监控系统（一期）一套，原值398.97万元，账面数0万元；太阳能热水系统一套，原值118.9万元，账面数0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年环球体育(中国)有限公司官网18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7615.39万元。主要有：

16栋学生宿舍装修改造工程项目，预算安排1900.58万元，主要用于学生居住，改善学生生活环境，绩效目标是为解决16栋学生宿舍墙体开裂、墙皮脱落、漏水及线路老化等问题；

现代职业教育质量提升计划专项资金项目，预算安排1190.42万元，主要用于提升学院教学质量，促进学院发展，绩效目标是保障学院师生日常教学及学生管理活动，满足师生教学需求，提高师生满意度；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表.xlsx